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Portal de Proveedores
Portal de Proveedores
La captura de las facturas de proveedores al sistema Neodata® ERP puede ser bastante laboriosa por el alto volumen de la operación.
Utilizando el portal de proveedores puede permitir a sus proveedores enviar las facturas tomando la información ya generada en el ERP de pedidos y estimaciones autorizadas.
Sus proveedores con su RFC y una contraseña podrá acceder al portal.
¿Cómo Funciona?
Concede acceso al proveedor por medio de su RFC y una contraseña, en la cual podrá enviar su factura.
Listado
El sistema muestra una lista de pedidos y estimaciones.
Envía
El proveedor envía su XML.
Validaciones
Se realizan las validaciones correspondientes.
Programa pago
Se envía a la lista de antigüedad de saldos para su pago.
1. Expediente digital: Acorde al tipo de proveedor, mantén la información digital como CSF, INE, IMSS y otros siempre actualizados.
Valida antes de recibir un XML.
2. Póliza automática: Cada vez que recibas una factura XML, provisiona de forma automática la póliza para su seguimiento en antigüedad de saldos.
3. SAT: Asegúrate de que las facturas XML’s enviados a tu empresa sean completamente vigentes y de cumplir con las regulaciones más recientes.
4. EFOS: Valida que tus proveedores estén en las listas blancas del SAT y estén vigentes en su normativa.
Validaciones
SAT
- XML Válido ante el SAT
- Vigencia de la factura.
- Lista de EFO’s.
- Listas negras de SAT.
XML
- Emitido a tu empresa.
- Emitido dentro del mes contable.
- Contenido XML correcto.
- Forma de pago.
Impuestos
- Retenciones e impuestos acorde al tipo de proveedor.
- Cuentas para diferencias en el total a favor o en contra.
- Provisión de pólizas automáticas y envío a flujo de pago.
Almacén
- Validación de expediente digital completo.
- Recepción contra entradas de almacén.
- Revisión de complementos de pago.