Portal de Proveedores
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Enviar Facturas
Ingresa al portal de proveedores, escribe tu usuario, contraseña y selecciona la base de datos correspondiente. Por último, da clic en ingresar.
Una vez ingresando se dirige a la opción de facturas.
Aparecerá la siguiente pantalla, en la cual muestra diferentes opciones.
En la primera opción de documentos autorizados, muestra aquellos documentos que ya han sido autorizados por todos los usuarios del flujo de autorización.
En esta pantalla permitirá enviar una factura XML. Para esto da clic en enviar factura.
Aparecerá la siguiente pantalla, en la cual da clic en subir archivo.
Abrirá el gestor de documentos, selecciona la Factura XML y da clic en abrir.
Abrirá la visualización de su factura. Es importante que los datos de su factura concuerden a la factura creada en el portal. De lo contrario aparecerán errores como los siguientes.
En la opción Proceso aparecen todas aquellas facturas que aún están en el proceso del flujo de autorización, así como las facturas que fueron canceladas. Al igual que tiene la opción de visualizar la factura.
Y por último la opción de Pagadas, en la cual se puede observar aquellas facturas que fueron pagadas.